在日常工作中，财务股作为单位资金管理的核心部门，其工作涉及到大量资金的流动和管理。为了确保财务工作的透明度与规范性，防范可能出现的廉洁风险，特制定此《廉洁风险点自查表》，旨在通过自我检查，发现并消除潜在的风险点，保障单位财务管理的健康运行。

一、岗位职责与权限范围

首先，每位财务人员需明确自身岗位职责及权限范围。任何超出职权范围的操作都可能成为廉洁风险的隐患。定期审查个人权限设置是否合理，是否存在不必要的高权限现象，及时调整优化。

二、制度执行情况

检查单位内部财务管理制度是否得到有效执行。包括但不限于报销流程、审批程序、票据审核等环节。确保每一笔资金流动都有据可查，有迹可循，避免因制度执行不力而引发的问题。

三、信息系统安全

随着信息化水平的提高，财务管理系统已成为不可或缺的一部分。检查系统账号密码管理是否严格遵守规定；数据备份是否完整；网络访问控制是否到位等方面。防止因信息安全漏洞导致的资金流失或信息泄露。

四、外部合作方管理

对于与单位有业务往来的外部机构和个人，要建立完善的合作伙伴档案，并定期对其资质进行评估。同时，在签订合同过程中要注意条款合理性，避免因不当约定造成经济损失或其他不良后果。

五、教育培训与文化建设

加强员工职业道德教育，营造积极向上的企业文化氛围。通过举办专题讲座、案例分析等形式多样的活动，增强全体成员的风险意识和法律观念，形成人人参与防控的良好局面。

六、监督机制建设

建立健全内部审计体系，充分发挥纪检部门的作用，对重点环节实施常态化监督检查。鼓励实名举报，并给予适当奖励措施以调动积极性。此外，还应主动接受社会公众监督，及时回应外界关切。

七、应急预案准备

针对可能出现的各种突发状况，事先制定详细的应急处置方案。一旦发生异常情况能够迅速反应处理，最大限度减少损失程度。

八、持续改进提升

最后，将每次自查结果作为重要参考依据之一，不断总结经验教训，完善相关措施办法。只有坚持长期不懈地努力下去，才能真正实现“零事故”的目标！

以上就是关于《廉洁风险点自查表——财务股》的一些基本内容介绍啦！希望可以帮助到大家更好地开展日常工作的同时也能够有效规避各种潜在风险哦~