为了规范公司内部对原材料的管理流程，确保生产过程的顺利进行以及产品质量的稳定提升，特制定本原材料管理制度。本制度适用于公司所有与原材料采购、存储、使用相关的部门及人员。

一、采购管理

1. 供应商选择

所有原材料供应商需经过严格的资格审核，包括但不限于企业资质、生产能力、产品质量等多方面评估。通过审核的供应商将被列入合格供应商名单，并定期进行复审。

2. 采购计划

根据生产需求和库存情况制定合理的采购计划，避免因采购不足或过剩导致资源浪费或生产中断。

3. 合同签订

每次采购前必须签订正式合同，明确双方权利义务、交货时间、质量标准等内容，确保交易合法合规。

二、入库管理

1. 验收程序

原材料到货后应立即进行验收检查，核对数量是否准确、包装是否完好、质量是否符合要求。发现问题应及时反馈给相关部门处理。

2. 入库登记

经过验收合格后的原材料需及时办理入库手续，录入ERP系统，建立详细的台账记录，便于后续查询和追踪。

三、存储管理

1. 分类存放

不同种类的原材料应按照其特性分开存放，例如易燃品、腐蚀性物品等需特别注意安全措施，防止发生意外事故。

2. 环境控制

定期检查仓库内的温湿度条件，保持适宜的储存环境，延长原材料使用寿命。

3. 定期盘点

每月至少组织一次全面盘点工作，确保账实相符，发现差异时查明原因并作出相应调整。

四、领用管理

1. 按需领料

生产部门根据实际需要填写领料单，经审批后方可领取所需原材料，杜绝超量领取现象。

2. 跟踪使用情况

对已领出的原材料要跟踪其具体用途及消耗状况，为成本核算提供依据。

五、监督与考核

设立专门机构负责监督检查各项规定执行情况，对于违反制度的行为给予相应处罚；同时也要表彰表现优秀的个人或团队，形成良好的激励机制。

以上即为本公司关于原材料管理的基本框架，请全体员工严格遵守相关规定，共同努力保障公司的正常运营与发展！

希望这份制度能够帮助贵单位更好地管理和优化原材料相关事务，促进整体工作效率提高！