为了规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保资金使用的合理性与透明度，同时提高工作效率，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于全体员工在执行公务过程中发生的交通、住宿及相关费用报销。

一、适用范围

本制度适用于所有因公出差需申请报销差旅费用的员工。具体包括但不限于参加培训、会议、考察、调研以及业务洽谈等外出活动。

二、差旅费用分类

1. 交通费：指员工因公出差期间产生的公共交通工具费用（如火车票、飞机票、长途汽车票等）。

2. 住宿费：指员工因公出差期间在外住宿所产生的费用。

3. 伙食补助：根据实际出差天数给予一定的伙食补贴。

4. 其他杂费：如市内交通费、通讯费等必要支出。

三、审批流程

1. 事前审批：员工在出发前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并由部门负责人和财务部共同审核批准。

2. 事后报销：返回后及时提交完整的报销凭证，包括但不限于发票、行程单据等，并按照规定填写《差旅费报销单》。经部门主管复核后交至财务部门审核支付。

四、报销标准

1. 交通费：乘坐交通工具时应优先选择经济实惠的方式；高铁二等座为首选，特殊情况需乘坐飞机须事先获得上级批准。

2. 住宿费：按照行政级别划分不同标准限额报销，超出部分个人承担。

3. 伙食补助：按日计算，具体金额视地区差异而定。

五、注意事项

- 所有票据必须真实有效，不得虚报或伪造；

- 如遇紧急情况未能提前申请，事后需补充说明并补办手续；

- 对于违反本制度的行为，公司将依据情节严重程度予以相应处罚。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如遇国家政策调整或其他特殊情况，公司将适时修订本制度。

通过以上措施，我们希望每位员工都能严格遵守相关规定，在保证工作顺利开展的同时，有效控制成本支出，共同维护企业的长远利益。