【制度执行情况自查报告】为进一步加强内部管理，提升工作效率和规范性，根据公司相关要求，我部门对本单位各项规章制度的执行情况进行了一次全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由部门负责人牵头，组织相关人员成立专项小组，结合岗位职责和业务流程，对现有制度的落实情况进行了逐项检查。自查范围涵盖人事管理、财务审批、行政办公、安全生产等主要方面，确保制度执行无死角、全覆盖。

二、制度执行基本情况

1. 人事管理制度

在人员招聘、考勤管理、绩效考核等方面，基本能够按照制度规定执行，员工出勤率较高，考核机制运行正常。但也发现个别员工存在请假流程不规范的情况，需进一步加强制度宣传和监督。

2. 财务审批制度

财务报销流程较为规范，大部分费用支出均有据可查，审批环节基本符合规定。但在部分小额报销中，存在票据不齐全、审批层级不明确的现象，需进一步优化流程，提高透明度。

3. 行政管理制度

办公用品采购、会议安排、文件归档等工作基本按照制度执行，但部分文件归档不及时，影响后续查阅效率。建议加强档案管理意识，定期进行清理与整理。

4. 安全生产制度

安全生产责任落实到位，日常巡查和隐患排查工作有序开展。但仍有个别员工安全意识淡薄，未按规定佩戴防护用具，需加强培训与警示教育。

三、存在问题及整改措施

通过此次自查，发现以下问题：

- 部分员工对制度内容理解不够深入，导致执行不到位；

- 个别流程存在漏洞，审批环节不够严谨；

- 制度宣传方式单一，缺乏有效引导。

针对上述问题，拟采取以下整改措施：

1. 加强制度学习与宣贯，定期组织培训，提高员工对制度的认知和执行力；

2. 完善审批流程，明确各环节责任人，杜绝流程缺失或重复；

3. 建立制度执行反馈机制，鼓励员工提出合理化建议，持续优化制度体系；

4. 强化监督检查力度，定期开展“回头看”，确保整改落实到位。

四、下一步工作计划

今后，我部门将持续加强对制度执行情况的监督与评估，建立健全长效机制，推动制度建设与实际工作深度融合。同时，结合实际情况，适时修订和完善相关制度，确保其科学性、适用性和可操作性，为公司高质量发展提供有力保障。

特此报告。

XX部门

2025年4月5日